Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002535
Monto de la Factura
₲ 28.530.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47374
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2018
Fecha de la Transferencia
09-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.589.441
Retención DNCP
₲ 101.671
Retención IVA
₲ 778.091
Retención Renta
₲ 518.727
Multa
₲ 542.070
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-151796
Monto Contrato
₲ 28.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.589.441
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.589.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324122
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA EL LABORATORIO DE COMPUTACIÓN
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria