Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001504
Monto de la Factura
₲ 24.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191980
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.394.153
Retención DNCP
₲ 87.665
Retención IVA
₲ 670.909
Retención Renta
₲ 447.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
92/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-152171
Monto Contrato
₲ 60.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.034.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.287.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335587
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN PARA LOS PROYECTO CONACYT 14 - INV - 140, PINV15-006 Y PINV15-334 DEL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado