Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000301
Monto de la Factura
₲ 36.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111731
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2017
Fecha de la Transferencia
12-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.043.680
Retención DNCP
₲ 131.320
Retención IVA
₲ 1.005.000
Retención Renta
₲ 670.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Silverio Florentin Balbuena Valdez
RUC
854301-1
Número de Contrato
018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-141097
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.081.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.936.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324190
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales