Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003500
Monto de la Factura
₲ 31.756.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191937
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.199.378
Retención DNCP
₲ 113.167
Retención IVA
₲ 866.073
Retención Renta
₲ 577.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-150810
Monto Contrato
₲ 31.756.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.199.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.199.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323176
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias