Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000686
Monto de la Factura
₲ 16.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15398
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2018
Fecha de la Transferencia
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.843.357
Retención DNCP
₲ 59.370
Retención IVA
₲ 454.364
Retención Renta
₲ 302.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO)
RUC
80006779-7
Número de Contrato
1144
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-148741
Monto Contrato
₲ 16.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.843.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.843.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336183
Nombre de la Licitación
REPARACION DE EQUIPOS BIOMÉDICOS - ITEMS DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas