Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001332
Monto de la Factura
₲ 28.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164889
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.198.080
Retención DNCP
₲ 101.920
Retención IVA
₲ 780.000
Retención Renta
₲ 520.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
1132
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-145754
Monto Contrato
₲ 28.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.198.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.198.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335534
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PLACAS PARA MAMOGRAFO E INSUMOS PARA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas