Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001730
Monto de la Factura
₲ 5.973.600
Nro. Solicitud de Transferencia
15226
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2018
Fecha de la Transferencia
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.680.785
Retención DNCP
₲ 21.288
Retención IVA
₲ 162.916
Retención Renta
₲ 108.611
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
1160-1161-1162
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-150771
Monto Contrato
₲ 113.207.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.229.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.658.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337780
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas