Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000431
Monto de la Factura
₲ 11.667.080
Nro. Solicitud de Transferencia
188135
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.095.181
Retención DNCP
₲ 41.577
Retención IVA
₲ 318.193
Retención Renta
₲ 212.129
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
064/17
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-149210
Monto Contrato
₲ 90.128.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.556.601
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.710.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337735
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura