Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000374
Monto de la Factura
₲ 2.214.500
Nro. Solicitud de Transferencia
83958
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
10-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.105.949
Retención DNCP
₲ 7.892
Retención IVA
₲ 60.395
Retención Renta
₲ 40.264
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ
RUC
1031203-0
Número de Contrato
042/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-138939
Monto Contrato
₲ 2.214.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.105.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.105.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323323
Nombre de la Licitación
Adquisición de Biblioratos finos y anchos para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO