Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006075
Monto de la Factura
₲ 10.590.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30877
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2017
Fecha de la Transferencia
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.070.898
Retención DNCP
₲ 37.739
Retención IVA
₲ 288.818
Retención Renta
₲ 192.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
65/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-135418
Monto Contrato
₲ 10.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.070.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.070.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319823
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESORAS LASER PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales