Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013400
Monto de la Factura
₲ 3.198.100
Nro. Solicitud de Transferencia
27408
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2018
Fecha de la Transferencia
13-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.041.334
Retención DNCP
₲ 11.398
Retención IVA
₲ 87.221
Retención Renta
₲ 58.147
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-151113
Monto Contrato
₲ 6.596.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.272.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.272.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323261
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias