Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017149
Monto de la Factura
₲ 41.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
2942
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2018
Fecha de la Transferencia
02-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.427.707
Retención DNCP
₲ 147.748
Retención IVA
₲ 1.130.727
Retención Renta
₲ 753.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEMA SA
RUC
80019695-3
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-138673
Monto Contrato
₲ 69.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.712.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.712.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321505
Nombre de la Licitación
Servicio de Asistencia Medica en el Lugar de Trabajo
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia