Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014333
Monto de la Factura
₲ 27.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84109
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
11-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.285.138
Retención DNCP
₲ 98.499
Retención IVA
₲ 753.818
Retención Renta
₲ 502.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEMA SA
RUC
80019695-3
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-138673
Monto Contrato
₲ 69.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.712.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.712.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321505
Nombre de la Licitación
Servicio de Asistencia Medica en el Lugar de Trabajo
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia