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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000819
Monto de la Factura
₲ 15.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64552
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2017
Fecha de la Transferencia
15-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.645.120

Retención DNCP
₲ 54.880
Retención IVA
₲ 420.000
Retención Renta
₲ 280.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INGEMANT SA
RUC
80026877-6
Número de Contrato
838
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-135584
Monto Contrato
₲ 15.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.645.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.645.120

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321414
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TAPA DE ACERO INOXIDABLE PARA FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY-AD REFERÉNDUM 2017
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas