Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016866
Monto de la Factura
₲ 20.810.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47138
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2017
Fecha de la Transferencia
10-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.789.932
Retención DNCP
₲ 74.159
Retención IVA
₲ 567.545
Retención Renta
₲ 378.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMBIENTAL S.A.
RUC
80017147-0
Número de Contrato
002/17
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-136113
Monto Contrato
₲ 20.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.789.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.789.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321111
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura