Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003778
Monto de la Factura
₲ 9.667.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71903
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2023
Fecha de la Transferencia
09-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.097.088
Retención DNCP
₲ 34.098
Retención IVA
₲ 263.645
Retención Renta
₲ 263.645
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
404
Código de Contratación (CC)
CD-12013-21-210529
Monto Contrato
₲ 116.004.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.165.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.165.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402381
Nombre de la Licitación
CD Nº 72/21 SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO PARA SOFTWARE LINUX
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas