Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0052010
Monto de la Factura
₲ 14.618.700
Nro. Solicitud de Transferencia
202820
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.853.446
Retención DNCP
₲ 52.977
Retención IVA
₲ 289.413
Retención Renta
₲ 409.620
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA ESTHER LOPEZ ACOSTA
RUC
949941-5
Número de Contrato
375
Código de Contratación (CC)
CD-12013-21-209204
Monto Contrato
₲ 64.090.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.737.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.737.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391953
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 54/2021 CONTRATACION DIRECTA PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA ZONA DE OBRAS DE LA C.N.R.P
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas