Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000204
Monto de la Factura
₲ 3.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36908
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2023
Fecha de la Transferencia
11-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.463.046
Retención DNCP
₲ 12.980
Retención IVA
₲ 100.364
Retención Renta
₲ 100.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Interfaces S.A.
RUC
80086539-1
Número de Contrato
003
Código de Contratación (CC)
CD-27003-22-214196
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.643.717
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.643.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407010
Nombre de la Licitación
Mantenimiento preventivo de sistemas basado en ODOO
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah