Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000130
Monto de la Factura
₲ 4.830.000
Nro. Solicitud de Transferencia
202312
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.545.249
Retención DNCP
₲ 17.037
Retención IVA
₲ 131.727
Retención Renta
₲ 131.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Interfaces S.A.
RUC
80086539-1
Número de Contrato
003
Código de Contratación (CC)
CD-27003-22-214196
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.643.717
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.643.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407010
Nombre de la Licitación
Mantenimiento preventivo de sistemas basado en ODOO
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah