Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001159
Monto de la Factura
₲ 2.700.129
Nro. Solicitud de Transferencia
58819
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
12-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.614.216
Retención DNCP
₲ 9.819
Retención IVA
₲ 73.640
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMX PARAGUAY S.A.
RUC
80030572-8
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
CD-27003-22-213630
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.959.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.959.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407005
Nombre de la Licitación
Servicio de Comunicacion - Telefonia Celular
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah