Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001518
Monto de la Factura
₲ 11.896.639
Nro. Solicitud de Transferencia
214941
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.087.668
Retención DNCP
₲ 41.530
Retención IVA
₲ 324.454
Retención Renta
₲ 432.605
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TERA S.R.L.
RUC
80050233-7
Número de Contrato
014
Código de Contratación (CC)
CD-27003-22-217738
Monto Contrato
₲ 175.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.645.683
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.645.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407026
Nombre de la Licitación
Servicio Técnico de Mant. de sistema Informatico - Gestión Administrativa
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah