Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000754
Monto de la Factura
₲ 15.766.630
Nro. Solicitud de Transferencia
163711
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
16-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.837.115
Retención DNCP
₲ 55.613
Retención IVA
₲ 429.999
Retención Renta
₲ 429.999
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TERA S.R.L.
RUC
80050233-7
Número de Contrato
014
Código de Contratación (CC)
CD-27003-22-217738
Monto Contrato
₲ 175.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.645.683
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.645.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407026
Nombre de la Licitación
Servicio Técnico de Mant. de sistema Informatico - Gestión Administrativa
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah