Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001486
Monto de la Factura
₲ 5.016.655
Nro. Solicitud de Transferencia
36533
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2023
Fecha de la Transferencia
11-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.720.900
Retención DNCP
₲ 17.695
Retención IVA
₲ 136.818
Retención Renta
₲ 136.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TERA S.R.L.
RUC
80050233-7
Número de Contrato
014
Código de Contratación (CC)
CD-27003-22-217738
Monto Contrato
₲ 175.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.645.683
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.645.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407026
Nombre de la Licitación
Servicio Técnico de Mant. de sistema Informatico - Gestión Administrativa
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah