Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000333
Monto de la Factura
₲ 6.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181484
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
15-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.380.289
Retención DNCP
₲ 23.915
Retención IVA
₲ 184.909
Retención Renta
₲ 184.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNEG TECNOLOGIAS Y NEGOCIOS SRL
RUC
80028614-6
Número de Contrato
09/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13007-22-216531
Monto Contrato
₲ 26.954.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.298.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.298.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407636
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras