Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000381
Monto de la Factura
₲ 7.597.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168058
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
07-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.149.121
Retención DNCP
₲ 26.797
Retención IVA
₲ 207.191
Retención Renta
₲ 207.191
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNEG TECNOLOGIAS Y NEGOCIOS SRL
RUC
80028614-6
Número de Contrato
09/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13007-22-216531
Monto Contrato
₲ 26.954.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.298.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.298.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407636
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras