Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000340
Monto de la Factura
₲ 5.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214911
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.893.436
Retención DNCP
₲ 18.342
Retención IVA
₲ 141.818
Retención Renta
₲ 141.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNEG TECNOLOGIAS Y NEGOCIOS SRL
RUC
80028614-6
Número de Contrato
09/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13007-22-216531
Monto Contrato
₲ 26.954.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.298.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.298.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407636
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras