Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0167725
Monto de la Factura
₲ 4.512.000
Nro. Solicitud de Transferencia
213320
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.245.997
Retención DNCP
₲ 15.915
Retención IVA
₲ 123.055
Retención Renta
₲ 123.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
06/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13007-22-216591
Monto Contrato
₲ 59.331.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.787.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.787.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407620
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras