Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0167674
Monto de la Factura
₲ 12.503.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180252
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2022
Fecha de la Transferencia
15-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.765.891
Retención DNCP
₲ 44.101
Retención IVA
₲ 340.991
Retención Renta
₲ 340.991
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
06/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13007-22-216591
Monto Contrato
₲ 59.331.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.787.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.787.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407620
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras