Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001661
Monto de la Factura
₲ 35.584.202
Nro. Solicitud de Transferencia
182296
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.486.353
Retención DNCP
₲ 125.515
Retención IVA
₲ 970.478
Retención Renta
₲ 970.478
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUOVA INGENIERIA S.A
RUC
80070030-9
Número de Contrato
17/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13007-22-220311
Monto Contrato
₲ 185.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.092.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.092.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407585
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE LA S.G.Q.
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras