Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001678
Monto de la Factura
₲ 1.921.514
Nro. Solicitud de Transferencia
209367
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.808.232
Retención DNCP
₲ 6.778
Retención IVA
₲ 52.405
Retención Renta
₲ 52.405
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUOVA INGENIERIA S.A
RUC
80070030-9
Número de Contrato
17/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13007-22-220311
Monto Contrato
₲ 185.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.092.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.092.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407585
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE LA S.G.Q.
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras