Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000349
Monto de la Factura
₲ 2.295.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181529
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
15-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.159.699
Retención DNCP
₲ 8.095
Retención IVA
₲ 62.591
Retención Renta
₲ 62.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Vgo Ingenieria S.A.
RUC
80079377-3
Número de Contrato
11/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13007-22-216533
Monto Contrato
₲ 15.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.833.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.833.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407636
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras