Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026147
Monto de la Factura
₲ 9.913.343
Nro. Solicitud de Transferencia
215850
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.328.906
Retención DNCP
₲ 34.967
Retención IVA
₲ 270.364
Retención Renta
₲ 270.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
10/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13007-22-216530
Monto Contrato
₲ 64.268.971
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.390.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.390.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407636
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras