Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029903
Monto de la Factura
₲ 5.913.439
Nro. Solicitud de Transferencia
143929
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
04-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.564.815
Retención DNCP
₲ 20.858
Retención IVA
₲ 161.276
Retención Renta
₲ 161.276
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
10/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13007-22-216530
Monto Contrato
₲ 64.268.971
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.390.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.390.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407636
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras