Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004031
Monto de la Factura
₲ 3.359.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168215
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
07-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.160.972
Retención DNCP
₲ 11.848
Retención IVA
₲ 91.609
Retención Renta
₲ 91.609
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13007-22-216529
Monto Contrato
₲ 11.806.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.158.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.158.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407636
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras