Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002212
Monto de la Factura
₲ 5.592.181
Nro. Solicitud de Transferencia
161708
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2022
Fecha de la Transferencia
14-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.262.496
Retención DNCP
₲ 19.725
Retención IVA
₲ 152.514
Retención Renta
₲ 152.514
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13007-22-214563
Monto Contrato
₲ 59.899.817
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.095.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.095.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410415
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ENCUADERNADO PARA LA SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras