Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0091355
Monto de la Factura
₲ 9.722.850
Nro. Solicitud de Transferencia
141427
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
07-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.149.643
Retención DNCP
₲ 34.295
Retención IVA
₲ 265.169
Retención Renta
₲ 265.169
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
REGIMIENTO 8 S.A.
RUC
80016988-3
Número de Contrato
13/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13007-22-217040
Monto Contrato
₲ 9.722.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.149.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.149.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410462
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EXTINTORES Y PRODUCTOS VARIOS DE FERRETERÍA PARA LA SGQ
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras