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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000833
Monto de la Factura
₲ 27.864.267
Nro. Solicitud de Transferencia
209352
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.221.540

Retención DNCP
₲ 98.285
Retención IVA
₲ 759.935
Retención Renta
₲ 759.935
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SECURITY SYSTEMS PARAGUAY S.A.
RUC
80046470-2
Número de Contrato
22/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13007-22-223753
Monto Contrato
₲ 28.483.076
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.803.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.803.866

Datos de la Licitación

ID de Licitación
420510
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras