Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000837
Monto de la Factura
₲ 618.809
Nro. Solicitud de Transferencia
209352
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 582.326
Retención DNCP
₲ 2.183
Retención IVA
₲ 16.877
Retención Renta
₲ 16.877
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SECURITY SYSTEMS PARAGUAY S.A.
RUC
80046470-2
Número de Contrato
22/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13007-22-223753
Monto Contrato
₲ 28.483.076
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.803.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.803.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420510
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras