Datos del Pago
Nro. de Factura
009-002-0002091
Monto de la Factura
₲ 10.822.033
Nro. Solicitud de Transferencia
38339
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2023
Fecha de la Transferencia
12-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.184.025
Retención DNCP
₲ 38.172
Retención IVA
₲ 295.146
Retención Renta
₲ 295.146
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13007-22-216605
Monto Contrato
₲ 29.958.956
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.203.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.203.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407620
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras