Datos del Pago
Nro. de Factura
006-005-0002466
Monto de la Factura
₲ 1.347.579
Nro. Solicitud de Transferencia
161784
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2022
Fecha de la Transferencia
14-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.268.134
Retención DNCP
₲ 4.753
Retención IVA
₲ 36.752
Retención Renta
₲ 36.752
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13007-22-216605
Monto Contrato
₲ 29.958.956
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.203.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.203.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407620
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras