Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0095386
Monto de la Factura
₲ 7.631.560
Nro. Solicitud de Transferencia
91550
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2023
Fecha de la Transferencia
07-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.181.645
Retención DNCP
₲ 26.919
Retención IVA
₲ 208.133
Retención Renta
₲ 208.133
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13007-22-216593
Monto Contrato
₲ 49.834.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.902.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.902.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407620
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras