Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040149
Monto de la Factura
₲ 6.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185939
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.983.440
Retención DNCP
₲ 22.412
Retención IVA
₲ 175.091
Retención Renta
₲ 233.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
02/2024
Código de Contratación (CC)
CD-13007-24-239493
Monto Contrato
₲ 76.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.553.809
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.553.809
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437992
Nombre de la Licitación
CD N° 01/2024 -SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS AD REFERENDUM PLURIANUAL
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras