Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039587
Monto de la Factura
₲ 18.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169001
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.409.760
Retención DNCP
₲ 65.210
Retención IVA
₲ 509.455
Retención Renta
₲ 679.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
02/2024
Código de Contratación (CC)
CD-13007-24-239493
Monto Contrato
₲ 76.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.553.809
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.553.809
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437992
Nombre de la Licitación
CD N° 01/2024 -SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS AD REFERENDUM PLURIANUAL
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras