Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001693
Monto de la Factura
₲ 24.875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173764
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2025
Fecha de la Transferencia
19-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.205.210
Retención DNCP
₲ 86.836
Retención IVA
₲ 678.409
Retención Renta
₲ 904.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
02/2024
Código de Contratación (CC)
CD-13007-24-239493
Monto Contrato
₲ 76.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.735.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.735.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437992
Nombre de la Licitación
CD N° 01/2024 -SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS AD REFERENDUM PLURIANUAL
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras