Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000258
Monto de la Factura
₲ 693.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104177
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 690.480
Retención DNCP
₲ 2.520
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Rave S.A
RUC
80062894-2
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-23009-19-172327
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.715.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.715.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362770
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GUARDA DE ARCHIVOS
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores