Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000335
Monto de la Factura
₲ 1.435.500
Nro. Solicitud de Transferencia
132548
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
04-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.391.130
Retención DNCP
₲ 5.220
Retención IVA
₲ 39.150
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Rave S.A
RUC
80062894-2
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-23009-19-172327
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.715.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.715.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362770
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GUARDA DE ARCHIVOS
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores