Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0037435
Monto de la Factura
₲ 370.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17985
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2021
Fecha de la Transferencia
19-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 368.655
Retención DNCP
₲ 1.345
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALARMAS PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80089398-0
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-23009-19-178052
Monto Contrato
₲ 8.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.848.653
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.847.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365012
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MONITOREO
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores