Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041799
Monto de la Factura
₲ 2.910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104297
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.741.008
Retención DNCP
₲ 10.264
Retención IVA
₲ 79.364
Retención Renta
₲ 79.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-23009-19-175072
Monto Contrato
₲ 2.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.741.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.741.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362783
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores