Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050905
Monto de la Factura
₲ 51.800
Nro. Solicitud de Transferencia
196948
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.612
Retención DNCP
₲ 188
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CD-23009-19-184496
Monto Contrato
₲ 900.436
Total Pagado por el Contrato
₲ 897.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 897.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370884
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores