Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000855
Monto de la Factura
₲ 761.200
Nro. Solicitud de Transferencia
111216
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
07-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 758.432
Retención DNCP
₲ 2.768
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-23009-19-176766
Monto Contrato
₲ 105.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.898.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.508.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357451
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores